예산 삭감·증액 시뮬레이터

농정AI 제안 보고 · 예산·부정수급·감사 · No. 032

예산 삭감·증액 시뮬레이터 도입 제안

제안 구분	예산·부정수급·감사 / 허브 AI + 데이터 연결형
제안 요지	특정 사업의 예산을 줄이거나 늘렸을 때 실제로 어떤 파급효과가 생길지 시뮬레이션해봅니다.

1. 추진 배경

• 예산 증감은 사업에 직접 영향을 주지만, 그 파급 효과를 사전에 추정할 수단이 부족하여 대체로 경험과 협상에 의존합니다.
• 삭감한 뒤에야 현장 혼란이 드러나는 경우가 있고, 증액이 실제 성과로 이어질지도 불확실합니다.
• 예산 협의 과정에서 효과를 설명할 근거가 제한적입니다.

2. 제안 내용

• 증감 시뮬레이션: 예산을 줄이거나 늘렸을 때 지원 대상, 지원 단가, 집행 시기가 어떻게 달라지는지 계산합니다.
• 파급 효과 점검: 연관 사업과 대상 집단에 미치는 영향을 정리합니다.
• 대안 비교: 일률 삭감, 선택 삭감, 단계적 조정 등 여러 방식을 비교합니다.
• 설명 자료 생성: 협의에 쓸 수 있도록 효과와 영향을 요약합니다.

3. 활용 예시

• 특정 사업 예산을 줄일 때 지원 대상자 수와 단가 중 무엇을 조정해야 부작용이 작은지 비교합니다.
• 증액이 실제로 집행 가능한 수준인지 과거 집행 패턴과 비교합니다.
• 연계 사업의 성과에 미치는 영향을 점검합니다.

4. 필요한 데이터(상세)

이 제안의 성패는 모형보다 데이터 연결에 달려 있습니다. 필요한 데이터와 확인이 필요한 사항은 다음과 같습니다. 보유기관은 예시이며 실제 제공 여부와 접근 권한은 협의가 필요합니다.

데이터	내용·용도	주 보유기관(예)	확인 필요 사항
사업별 예산·결산	규모와 집행 구조	농림축산식품부	사업 코드 연속성
집행 패턴 자료	월별 집행과 이월·불용	농림축산식품부	집행 기록의 정확성
사업 성과 자료	효과의 크기	농림축산식품부	지표 정의 차이
수혜자 구조(비식별)	영향받는 집단	사업 운영기관	개인정보 비식별
연계 사업 목록	파급 경로	농림축산식품부	연계 관계 정리
과거 예산 조정 사례	조정 후 결과	농림축산식품부	사례 기록 여부

데이터 정비 선결 과제

• 사업별 비용 구조와 성과 지표를 비교 가능하게 정리해야 합니다.
• 시뮬레이션의 가정을 명확히 기록해야 합니다.
• 예산 편성 자료의 보안을 유지해야 합니다.

5. 필요한 기반

허브 AI + 데이터 연결형 — 허브 AI에 해당 데이터 접근권만 연결하면 처리 가능

• 데이터 연결 계층: 예산, 집행, 성과, 수혜 구조를 연결한 분석 공간
• 모형 계층: 증감 영향을 계산하는 시뮬레이션 모형
• AI 계층: 시나리오 입력 해석과 결과 설명
• 통제 계층: 가정 공개, 모형 버전 관리, 결과 검증 절차

6. 추진 방안(안)

단계	내용
시범	구조가 단순한 한두 개 사업의 증감 시뮬레이션을 시험합니다.
검증	과거 예산 조정 사례를 재현하여 실제 결과와 비교합니다.
확대	연계 사업까지 포함하여 범위를 넓힙니다.
정착	예산 협의 과정의 참고 자료로 활용하는 절차를 만듭니다.

※ 단계별 기간과 예산은 데이터 협의 결과에 따라 정해야 하므로 이 글에서는 제시하지 않습니다.

7. 기대 효과

• 예산 조정 시 부작용을 사전에 점검할 수 있습니다.
• 협의에서 설명과 설득의 근거가 풍부해집니다.
• 집행 가능성을 고려한 합리적 증액이 가능해집니다.

8. 검토 필요 사항

• 모형은 가정에 크게 의존하므로 결과를 확정 값으로 읽지 않아야 합니다.
• 예산 협의는 정책적 판단이 크므로 시뮬레이션은 참고 자료로만 씁니다.
• 편성 전 예산 자료의 보안이 유지되어야 합니다.

9. 건의 사항

구조가 단순한 한두 개 사업에서 시뮬레이션을 시범 시행하고, 과거 조정 사례와 비교하여 신뢰도를 확인한 뒤 확대할 것을 건의합니다.

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이 글은 AI가 제시한 아이디어를 보고서 형식으로 정리한 것으로, 농림축산식품부의 공식 입장이나 추진 계획이 아닙니다.